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    資陽市中心血站2022年單位預算編制說明
    2022-01-30 閱讀次數  (1561)

    一、基本職能及主要工作

    (一)職能簡介

    1、按照省級人民政府衛生行政部門的要求,在規定范圍內開展無償獻血者的招募、血液的采集與制備、臨床用血供應以及醫療用血的業務指導等工作;
      2、承擔供血區域范圍內血液儲存的質量控制;
      3、對所在行政區域內的中心血庫進行質量控制;
      4、承擔衛生行政部門交辦的任務;

    5、無償獻血臨床用血退費;

    6、無償獻血宣傳;

    (二)2022年重點工作

    保證全市150余家醫療機構的臨床用血、援藏、國防用血供應任務、確保血液質量安全,承擔全市臨床用血退費、無償獻血招募等工作。

    二、收支預算情況說明

    按照綜合預算的原則,資陽市中心血站所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、事業收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉;支出包括:社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。資陽市中心血站2022年收支總預算3115.5萬元,比2021年收支預算總數減少28.9萬元,主要原因是減少了上年結轉。

    (一)收入預算情況

    資陽市中心血站2022年收入預算3115.5萬元,其中:一般公共預算撥款收入3095.9萬元,占99%,政府性基金預算撥款收入0萬元,占0%,事業收入0萬元,占0%,上年結轉19.6萬元,占1%。

    (二)支出預算情況

    資陽市中心血站2022年支出預算3115.5萬元,其中:基本支出600.09萬元,占19%;項目支出2515.4萬元,占81%。

    三、財政撥款收支預算情況說明

    資陽市中心血站2022年財政撥款收支總預算3115.5萬元,比2021年財政撥款收支總預算增減少28.9萬元,主要原因是減少了上年結轉。

    收入包括:本年一般公共預算撥款收入3095.9萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入19.6萬元;支出包括:一般公共服務支出0萬元、教育支出0萬元、社會保障和就業支出43.76萬元、衛生健康支出3010.74萬元、住房保障支出61萬元。

    四、一般公共預算當年撥款情況說明

    (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

    資陽市中心血站2022年一般公共預算當年撥款3095.9萬元,比2021年預算數增加201萬元。主要原因是增加醫療機構臨床用血量,增加血液收入。

    (二)一般公共預算當年撥款結構情況

    一般公共服務支出0萬元,占0%;教育支出0萬元,占0%;社會保障和就業支出43.76萬元,占1%;醫療衛生與計劃生育支出2991.14萬元,占97%;住房保障支出61萬元,占2%。

    (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

    1. 社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2022年預算數為43.76萬元,用于單位繳納的基本養老保險支出。

    2. 衛生健康(類)公共衛生(款)采供血機構(項):2022年預算數為2949.88萬元,主要用于:單位正常運轉的支出,包括:基本工資、津補貼等人員經費以及辦公費、印刷采供血機構人員及公用經費。

    3. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2022年預算數為35.58萬元,用于為職工繳納的基本醫療保險支出。

    4. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2022年預算數為5.68萬元,用于為職工繳納的公務員醫療補助支出。

    5. 住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2021年預算數為61萬元,主要用于:單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

    五、一般公共預算基本支出情況說明

    資陽市中心血站2022年一般公共預算基本支出600.10萬元,其中:

    人員經費437.08萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等。

    公用經費163.02萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、差旅費、維修(護)費、勞務費等。

    六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

    資陽市中心血站2022年“三公”經費財政撥款預算數118.01萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費1.01萬元,公務用車購置及運行維護費117萬元。

    (一)因公出國(境)經費較2021年預算持平。

     本年度擬安排出國(境)0人次。

    (二)公務接待費較2021年預算持平。

    2022年公務接待費計劃用于各市州血站交流學習、國家及省督導檢查等。  

    (三)公務用車購置及運行維護費較2021年預算下降0%。

    單位現有公務用車8輛,其中:轎車1輛,越野車1輛,多功能乘用車6輛(采血車3輛、送血車3輛)。

    公務用車購置費85萬元,較2021年預算增長100*%,用于購置血液冷鏈運輸車、商務車,保障血液供應、血液質量安全等工作開展。

    公務用車運行維護費32萬元,較2021年預算下降0%。用于8輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出。

    七、政府性基金預算支出情況說明

    資陽市中心血站2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    八、國有資本經營預算支出情況說明

    資陽市中心血站2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

    九、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費

    資陽市中心血站2022年機關運行經費財政撥款預算為163.02萬元,比2021年預算增加5.26萬元,增長3%。(機關運行經費即為預算安排基本支出中的公用經費)

    (二)政府采購情況

    2022年,資陽市中心血站安排政府采購預算527.49萬元,主要用于采購采購移動式采血屋、辦公設備、檢驗設備、車輛、獻血者紀念品等。

    (三)國有資產占有使用情況

    截至2021年底,資陽市中心血站共有車輛8輛,其中,領導干部用車0輛、定向保障用車8輛、執法執勤用車0輛。單位價值100萬元以上大型設備7臺(套)。

    (四)績效目標設置情況

    績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2022年資陽市中心血站所有項目支出按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。(績效目標具體情況詳見公開表中的績效目標表)。

    十、名詞解釋

    (一)一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

    (二)上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

    (三)社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):指單位離退休人員的支出。

    (四)社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指單位實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

    (五)社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。

    (六)衛生健康(類)公共衛生(款)采供血機構(項):指確保采供血機構正常運轉的成本性費用。

    (七)衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。

    (八)衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指局機關及參公管理事業單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。

    (九)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

    (十)基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    (十一)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    (十二)“三公”經費:納入財政局預算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

    (十三)機關運行經費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    2022年單位預算公開表

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